Dictamen de auditoria
DATOS DE AUDITORIA
Auditoria realizada a:
FERLAGOSA SA de CV
Codigo de auditoria:
ATA-581708-Q520
Evaluada mediante la plantilla:
PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS
Inicio de la auditoria:
22 de septiembre de 2025
Cierre de la auditoria:
7 de octubre de 2025
fecha de dictamen:
25 de septiembre de 2025
Responsable de dar respuesta a la auditoria:
ISRAEL FONSECA VARGAS
GIOVANNA SANCHEZ
Resumen de calificacion:
Auditado:
-
Deficientes:
-
Reazonables:
-
Favorables:
0
0
24
Auditor:
4
1
19
-
Acciones correctivas:
-
Acciones pendientes:
4
0
-
Reactivos totales:
-
Autoevaluacion:
24
100%
Puntaje obtenido:
81%
DICTAMEN
Favorable
Todo listo. ¡Felicidades! no hay mas por hacer. Agradecemos mucho tu participacion y apoyo
Dictamen forzado
Tabla de no conformidades:
Requerimiento | Evidencia requerida | Comentarios | Respuesta auditor | Accion correctiva | Fecha compromiso |
|---|---|---|---|---|---|
Cuenta con un procedimiento que mencione las medidas a tomar en caso de que se presente una no conformidad de producto terminado | Ninguno | El auditado envia el PNO solicitado y explica que quizas fue un problema en la plataforma ya que si lo tienen y lo habian subido en su momento | 01/10/2025 | ||
Cuenta con un programa de mantenimiento y calibración de los equipos e instrumentos utilizados | Ninguno | no encuentran los últimos porque se mudaron al almacén nuevo y se perdieron varias cosas administrativas sin mucha relevancia y entre ellos los últimos certificados de calibración ,pero me comprometo en pagar los nuevos una vez que ya pueda tener flujo de esto me comprometo en tenerlos lo antes posible porque cuestan algo | 22/10/2025 | ||
Cuenta con los registros o constancias de capacitación del personal | Ninguno | Proporcionar evidencia de capacitación de el personal | 01/10/2025 | ||
Los productos cosméticos deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación o alteración. En caso de ser necesarias condiciones especiales, éstas deben determinarse y documentarse para cada producto. | Ninguno | Proporcionar evidencia de las condiciones del transporte | 21/10/2025 |
Lista de verificacion
Requerimiento:
La construcción, adecuación, el mantenimiento, la iluminación, la temperatura, la humedad y la ventilación deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad que se realice.
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia fotográfica de las instalaciones donde se almacena el producto, la ventilación del área e iluminación
Comentarios auditado:
NUESTROS PRODUCTOS TERMINADOS SE ALMACENAN EN UN AREA CON LAS CARACTRISTICAS Y NECESIDADES ADECUADAS PARA SU ALMACENAMIENTO Y SE MONITOREA EL AMBIENTE, TEMPERATURA, HUMEDAD Y MEDIDAS DE LIMPIPEZA NECESARIAS, EN OPTIMAS CONDICIONES
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
El producto terminado debe estar almacenado en un área definida bajo condiciones apropiadas. Si es necesario, el producto terminado debe ser monitoreado mientras está almacenado.
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de las condiciones de almacenamiento del producto (registros) y su monitoreo.
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
No se adjuntan registros de temperatura
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Se deben llevar a cabo inventarios periódicos para que:
- Se conozca el inventario exacto;
- El criterio de aceptación de los productos se cumpla, y
- Cualquier discrepancia significativa sea investigada
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del acta de reporte de inventario, así como la respectiva investigación en caso de presentarse alguna discrepancia.
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Los lotes que no cumplan las especificaciones deben ser separados e identificados.
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia fotográfica del área designada para lotes que no cumplan con las especificaciones, así como su respectiva identificación.
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un procedimiento que mencione las medidas a tomar en caso de que se presente una no conformidad de producto terminado
Evidencia solicitada:
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
No cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con registros correspondientes en caso de que se presente una no conformidad de producto terminado
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de un registro de no conformidad como ejemplo
Comentarios auditado:
SE LLEVAN BITCORAS FISICAS EN CADA 1 DE LAS AREAS CORRESPONDINETES, SE CUENTAN CON REGITROS DE RETIRO Y DESTRUCCION , REPITO LOS CUALES CASI NO SUCEDEN Y SON MUY RAROS Y CASOS MUY AISLADOS Y EN LOS CASOS QUE SUCEDAN SE LES REGALA AL PERSONAL PARA SU USO EN CAMPO Y ALGUNOS CON DEFICIENCIA EN ENVASE SE DESTRUYEN Y SE LLEVAN ESAS BITACORAS
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
El auditado menciona que no hay formatos de no conformidad.
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con los registros de entradas y salidas del producto
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de los registros de entrada y de salida de producto
Comentarios auditado:
SE ANEXA ARCHIVO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN IMAGEN Y EN EXCELL
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuentan con un área de almacenamiento que permita la correcta organización del producto y garantiza la conservación del producto terminado en buen estado
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del acomodo de producto en almacén
Comentarios auditado:
SE ANDUNTAN EVIDENCIAS DEL ALMACEN, FOTOS DE LA MANERA EN LA QUE SE ALMACENAN NUESTROS PRODUCTOS
SE ESTAN SUBIENDO 3 FOTOS PERO SOLO PUEDO VER 1 NO SE PORQUE NO SE PORQUE SOLO SE VE PALOMEADO 1 Y NO SALEN LOS 3
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un programa de mantenimiento y calibración de los equipos e instrumentos utilizados
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del programa que mencione el equipo y la frecuencia (si aplica)
Comentarios auditado:
TODO NUESTRO EQUIPO DE FORMULACION Y LLENADO ES ANALOGO, ES MECANICO PERO SE CUENTAN CON EQUIPO DE SUPERVISION Y DE CONTROL DE CALIDAD, LOS CUALES SE MANDAN A CALIBRAR CADA CIERTO TIEMPO Y SE TIENEN LOS CERTIFICADOS,ADJUNTO EVIDENIA DONDE SE MUESTRAN LAS COTIZACIONES DE LAS MEDIDAS ANTES MENCIONADAS COMO EN LOS TERMOHIGROMETROS, CHECADORES DE PH, TERMOMETROS DIGITALES PARA SUPERVISION DE FORMULAS, BASCULAS DIGITALES PARA REVISAR NIVELES DE LLENADO OPTIMOS
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Se requiere que Unicamente se adjunte el programa de mantenimiento y/o calibracion de los instrumentos de medicion.
Calificacion:
Cumple parcial
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un programa de mantenimiento y calibración de los equipos e instrumentos utilizados
Evidencia solicitada:
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
No cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con procedimiento para la limpieza de instalaciones, de equipos y transporte que incluya los productos de limpieza usados, concentraciones, enjuagues y orden de aplicación
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento de limpieza de áreas
Comentarios auditado:
SE TIENEN ARCHIVOS, BITACORAS DE DICHOS PROCESOS, SE CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON TODOS Y CADA 1 DE ELLOS, ASI MISMO COMO CHECK LIST DE LOS MISMOS Y CALENDARIOS SE TIENE MUCHO MAS EVIDENCIA DE ESTO PERO SOLO ME DEJA SUBIR 1 ARCHIVO
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con un programa específico para limpieza de instalaciones y equipo que incluya la calendarización, frecuencia y la persona responsable de llevarlo a cabo
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del programa específico de limpieza a instalaciones vigente
Comentarios auditado:
CLARO SE CUENTA CON BITACORAS DE LIMPÍEZA ASI COMO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA POR ZONAS DE TODA LA FABRICA COMO OFICINAS, LABORATORIO, ALMACEN, PASILLOS, PATIO, VEHICULO TRANSPORTADOR ETC
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con un programa específico para limpieza de transporte que incluya la calendarización, frecuencia y la persona responsable de llevarlo a cabo
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del programa específico de limpieza a transporte vigente
Comentarios auditado:
SE CUENTA CON BITACORA FISICA COLOCADA EN EL PATIO DE LA FABRICA, SOLOSE CUENTA CON 1 VEHICULO TRANSPORTADOR
MARCA TOYOTA
MODELO 2023
LIMPIEZA DIARIA REALIZADO POR EL CHOFER EN TURNO
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con los registros de limpieza de la áreas y transporte
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de ejemplo de los últimos registros de limpieza de instalaciones y de transporte
Comentarios auditado:
CLARO QUE SI SE CUENTA CON ELLOS Y SE ADJUNTAN PARA SU EVIDENCIA
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con un programa de capacitaciones que incluya la modalidad de la capacitación
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del programa de capacitación del año en curso
Comentarios auditado:
CLARO SE CUENTA C0N CAPACITACIONES ANUALES A LO LARGO DE TODO EL AÑO,SE TIENEN MENSUALMENTE ASIGNADOS CURSOS Y QUIEN LOS IMPARTE
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con los registros o constancias de capacitación del personal
Evidencia solicitada:
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
No cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un programa que incluya la calendarización, frecuencia para el control de plagas
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del programa para control de plagas vigente
Comentarios auditado:
SE CUENTA CON REGISTROS DE FUMIGACIONES ASI COMO LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO, CADA CUANTO SE HACE Y CON QUE PRODUCTOS DE EFECTUAN
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con los registros o constancias del servicio realizado para el control de plagas
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de los 2 últimos servicios realizados en las instalaciones
Comentarios auditado:
CLARO SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE FUMIGACION
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con los registros o constancias del servicio realizado para el control de plagas
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de los 2 últimos servicios realizados al TRANSPORTE utilizado para la distribución del producto
Comentarios auditado:
SE ADJUNTAN NUEVAMENTE
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con un procedimiento que describa las actividades específicas a realizar en caso de que se presente una queja, devolución o retiro de un lote o lotes de productos
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento en caso de presentarse una queja, devolución o retiro
Comentarios auditado:
CLARO EN NUESTRA EMPRESA SE GARANTIZA SIEMPRE LA SATISFACCION DEL CLIENTE FINAL ASI COMO DE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES
Autoevaluacion:
Cumple
Requerimiento:
Cuenta con los registros y resultados de la investigación (reporte)
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia de un ejemplo de registro de queja y su investigación correspondiente
Comentarios auditado:
NO TENEMOS NINGUNA HASTA LA FECHA, VUELVO A REPETIR ES MUY RARA LA OCASION EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS CON UN PRODUCTO DEFECTUOSO, Y JAMAS HEMOS TENIDO NINGUNA QUEHA RELACIONADA A NUESTRO PRODUCTO,EN LA FABRICA ES MUY RARO Y FUERA DE ELLA JAMAS LO HEMOS TENIDO
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para las devoluciones de producto terminado
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del área para productos devueltos
Comentarios auditado:
CLARO SE CUENTA CON UN AREA DE RETIRO DE PRODUCTO
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para productos retirados
Evidencia solicitada:
Adjuntar evidencia del área para productos retirados
Comentarios auditado:
SI
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
Cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Requerimiento:
Los productos cosméticos deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación o alteración. En caso de ser necesarias condiciones especiales, éstas deben determinarse y documentarse para cada producto.
Evidencia solicitada:
Comentarios auditado:
Autoevaluacion:
Cumple
Respuesta auditor:
Ninguno
Calificacion:
No cumple
Documentos:
Galeria de evidencias:
Galeria multimedia
